大连市总工会创新绩效管理机制
提高工会经费预算管理水平
一、推荐理由
针对工会经费预算绩效管理中存在的制度执行不力、工作统筹不够、评价质量不高等问题,大连市总工会强化全面预算绩效管理理念,完善预算绩效评价工作机制,持续营造“讲绩效、重绩效、用绩效”良好氛围。通过逐步扩大评价范围、完善评价方式、强化评价时效、丰富评价方法等方式,持续提高预算绩效管理规范化水平,经费配置效益和使用效益不断提升。
二、案例情况
(一)主要内容
一是建立健全绩效管理制度。大连市总工会认真贯彻落实全总和省总要求,2022年制定出台了《大连市工会项目支出预算绩效管理办法(试行)》,突出重点专项资金、重点项目预算执行情况绩效管理。采取先易后难、先行先试、再逐步推开的办法,有序推进绩效考核评价工作,实现市县两级工会预算绩效管理工作有序衔接。力争用3年时间,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理一体化体系。
二是逐步扩大绩效评价范围。2022年将“我为职工办实事”项目纳入预算绩效管理范畴。2023年将预算30万元以上项目纳入绩效管理,同时明确要求各县区总工会将重点经费支出纳入绩效管理范围。2024年起将市总本级全部预算项目支出纳入预算绩效管理,并督导各县区总工会全面实施预算绩效管理。
三是不断完善绩效评价方式。2022年开始,在预算年度结束后,各预算单位对纳入绩效考核范围的项目开展自评,财务部门牵头组织绩效考核工作。2023年以来,选取专业能力突出、管理规范、职业信誉良好的第三方机构参与“我为职工办实事”项目和预算30万元以上重点项目预算绩效评价工作,绩效评价工作的专业化和规范化水平显著提高。
四是积极强化绩效考评时效。强化绩效管理统筹和协调,构建多方联动的预算绩效管理工作机制,形成了各部门联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。规范绩效管理各个环节的完成时限,2024年度开始,将绩效评价完成时限从以往的6月份提前至2月份。对执行率不高、评价结果较差的项目进行调整或删减,绩效考评结果为年度预算安排提供了重要参考。
五是丰富充实绩效评价方法。绩效评价工作按照收集自评报告、确定评价方案、证据收集、现场评价、形成评价报告(征求意见稿)等流程开展,通过案卷研究、问询、调研等方式收集相关资料。通过对项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标、9个二级指标、19个三级指标的分析,从投入决策、履职效能、制度建设等多维度出发,同步科学设置绩效预算绩效目标及评价指标,合理安排评价分数及权重,持续增强绩效评价的针对性、有效性和科学性。
(二)工作成效
一是预算执行效果提升显著。各单位能够以绩效目标为先导,紧紧围绕重点项目、重点工作编制预算,预算编制更科学合理、具体细化。市总本级将预算执行率纳入工作实绩考核共性指标中,作为各部门(产业工会)年度考核重要指标,提高了预算的精准性和执行率,市总本级支出预算总体执行率目前稳定保持在85%以上。
二是考核结果运用取得实效。市总工会将绩效考核评价结果作为加强预算管理和安排年度预算的重要依据,全面构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的闭环工作机制。对评价结果为“优”等次的项目,在下年度预算编制中给予积极支持;对“差”等次的项目,要求分析原因并责令限期整改。
三是管理制度体系更加健全。各预算单位按照绩效考核的要求,进一步完善了支出项目的制度建设,制定了相关项目管理制度、专项资金管理办法,内部控制制度更加健全。更加重视对社会效益和经济效益等指标影响,资金使用效益进一步提高。加强了项目相关资料的管理,凭证票据更加合法合规,辅助资料更加完整规范。
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